| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301101 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějov, KDF 55 - úklid venkovních prostorů v posádce Prostějov - duben 2018
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 450514,82 |
| Celková částka v CZK | 450 515 Kč |
| Účastník |
STAEG FACILITY, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 24141623 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bcba07fe-355d-48fa-a202-3679f92c2db5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
