| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900063141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - nákup hygienických potřeb.
PZ odúčtovat ve výši 11 000,- Kč.
DÚD číslo 01900027
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.03.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10556,04 |
| Celková částka v CZK | 10 556 Kč |
| Účastník |
ALLSERVICES GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28486404 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bd8f5d2b-d23b-4733-9a3e-7afd8dde20d9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
