Ministerstvo |
Ministerstvo dopravy
|
Faktura | 4100720489 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Kompenzace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě za 5/2017
|
Název položky rozpočtu | 5192 |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.06.2017 |
Datum splatnosti | 10.07.2017 |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 66465 |
Celková částka v CZK | 66 465 Kč |
Účastník |
AUTOBUSY KARLOVY VARY, A. S.
|
IČO účastníka | 25332473 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/be2e5952-a0ad-4104-803a-6ae4537c4884
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.