| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1705662581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 551200, obj. č.: MO 198751/73/2017-5810, nákup kancelářské techniky viz příloha objednávky, smlouva 171050341.
Odúčtujte PZ ve výši fa
PZ 1758100022045
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 13.12.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 442122 |
| Celková částka v CZK | 442 122 Kč |
| Účastník |
OFFICE-CENTRUM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27143562 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/be423e52-00be-4664-b3ec-df10861159bc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
