Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800016313100 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Nákup chemických světel - objednávka č. 78853/201/-3131
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 19.03.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2541 |
Celková částka v CZK | 2 541 Kč |
Účastník |
PAVEL JANOUŠEK
|
IČO účastníka | 88164039 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c1648b6d-c1a6-4a66-89f5-6e3737d6af9e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.