Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1900035496000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
496000: Nákup ručních hasicích přístrojů
DÚD č. 01900069
Podmíněný závazek odúčtovat ve výši účetního profilu.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 28.02.2019 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 17880 |
Celková částka v CZK | 17 880 Kč |
Účastník |
TRAIVA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25380141 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c24fa219-a858-4953-9e8e-37277f661c4e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.