| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 173100091 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
17074/2016 - RA, Spojovací materál - optické kabely pro projekt VÝZKUMFVT( DZRO K- 217) , Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 - majetek je připraven k užívání ihned po převzetí
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6257 |
| Celková částka v CZK | 6 257 Kč |
| Účastník |
SQS VLÁKNOVÁ OPTIKA, A. S.
|
| IČO účastníka | 60913037 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c2c644a2-bbda-4354-8608-ba602350017e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
