Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700175153400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
153400 Nákup barev DÚD 01700751
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 14.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 141632,92 |
Celková částka v CZK | 141 633 Kč |
Účastník |
ING. KAREL HLADKÝ
|
IČO účastníka | 16833651 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c2f6fe45-5909-4b80-b744-7ab775984b52
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.