| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 163200294 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - lahvičky pro ředění roztoků DZRO ZHN KTVF, DÚD 01600692
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.08.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6655 |
| Celková částka v CZK | 6 655 Kč |
| Účastník |
CHROMSERVIS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25086227 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c52f2e27-4d15-4828-971c-248958e9e8a0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
