Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700963242700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
242700 Nákup vybavení pro výsadkáře
DÚD č. 01703569, č. 01703570
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 328878 |
Celková částka v CZK | 328 878 Kč |
Účastník |
PARASHOP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25924745 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c7416a13-95dd-45b3-a00f-58ce23086832
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.