Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 153100049 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
15180/2015 - KR, Nákup OOPP - Montérky, NIPEZ/CPV 35113400-3, 16.4. - navýšení částky DUD 1500357
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 24.04.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1994 |
Celková částka v CZK | 1 994 Kč |
Účastník |
PROBEZ OOPP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26358441 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c7e69762-3e15-4d23-b672-ce46c6cd9888
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.