| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801231137300 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
137300 Telekomunikační služby - internet u ASO DUKLA Plzeň
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.12.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2138 |
| Celková částka v CZK | 2 138 Kč |
| Účastník |
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, A. S.
|
| IČO účastníka | 24738875 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c8d3f7b0-e870-47a3-9cf0-fb2c2d68e1ef
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
