| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179303497 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov,KDF 379 - H - oprava střešní krytiny na b.č.26,72,73,74,75,76,77,78,79 a 276 v kasárnách Dědice
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.12.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 458005,2 |
| Celková částka v CZK | 458 005 Kč |
| Účastník |
VESTAV GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27675912 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c9f6656f-fe1f-4e41-a5f9-4d3abceaa836
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
