| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900043325505 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Pronájem bazénu/nákup vstupů na bazén v termínu leden - duben v roce 2019
RD č. 1832550510103
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 06.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2682 |
| Celková částka v CZK | 2 682 Kč |
| Účastník |
TEPLO PŘEROV, A. S.
|
| IČO účastníka | 25391453 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/c9f7c58e-594f-4c96-9e18-03821bdea4c4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
