| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900036282800 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
282800 - Výměna 2 ks zimních pneu na služebním vozidle ŠKODA Fabia III VPZ: 212-80-70. Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí. Fakturace služby je v souladu se zpracovanou objednávkou č.49564/3, služba byla řádně provedena dne 20. 2. 201
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 20.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 607 |
| Celková částka v CZK | 607 Kč |
| Účastník |
K.E.I. GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 49969641 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ca11caa8-19ec-40bf-be88-6fe867218819
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
