Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159100442 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Dodávka pitné vody a odkanalizování - Bražec č. p. 27
Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vyúčtovala spotřebu vody za objekt Bražec č. 27 za období 8.7.2014-12.1.2015 fakturou č. 952003130 - vyúčtování zálohové faktury s nedoplatkem. Cel
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 20.01.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 401 |
Celková částka v CZK | 401 Kč |
Účastník |
VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.
|
IČO účastníka | 49789228 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ca731210-2697-45c8-a600-3e5c74c7ace5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.