| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800718684808 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684808, proplacení faktury společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o., pronájem tlakových lahví na 9/2018 pro Těchonín, plnění RD 2018028, EVZ, 133, RD 143, SML 374, výzva 470,
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 05.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 145,2 |
| Celková částka v CZK | 145 Kč |
| Účastník |
AIR PRODUCTS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 41324226 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ca94b158-42eb-418c-88fa-b59b1a200a25
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
