| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800996840700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8407 - mylná platba - storno dobropisu č. 2651081717 (Ag.č.1800686840700, ev.č. 1862702027), vratka firmě Berner spol s r.o.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1271 |
| Celková částka v CZK | 1 271 Kč |
| Účastník |
BERNER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 62582771 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cc44f0c2-72b7-4910-ad40-c88893462a55
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
