| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800734226600 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 226600 - úhrada za služby pneuservisu pro vozidla 31. prchbo k zabezpečení provozuschopnosti vozidel.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 29298 |
| Celková částka v CZK | 29 298 Kč |
| Účastník |
ČSAD LIBEREC, A. S.
|
| IČO účastníka | 25045504 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cd2ffa27-a245-408f-8252-16d130525294
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
