| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800107684820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684820 - Nákup pohotovostních ruksaků dle čj. 51323/2018-684800
Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými hodnotami,
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 29827 |
| Celková částka v CZK | 29 827 Kč |
| Účastník |
EGO ZLÍN, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 46902473 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cd561cb9-c42d-416a-88ec-cd4d6c7717c0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
