Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700250721400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Fa 7214- Mytí osobních služebních vozidel DP 188/3/11/2017-7214 březen 2017
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.03.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1500 |
Celková částka v CZK | 1 500 Kč |
Účastník |
U N I K O M, A. S.
|
IČO účastníka | 46355821 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/cd718f4f-a83e-49bf-9182-a30a20dc2ee1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.