Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 169203496 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0217 - Letní úklid - Tábor; září 2016
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 07.10.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 126658,72 |
Celková částka v CZK | 126 659 Kč |
Účastník |
GARDENLINE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27263827 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d1a4b813-494f-49cf-8d0e-22092d9710e2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.