| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1701214840700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8407 Nákup služby - provedení dezinfekce paluby letounu A-319 dne 4.6.2017
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.06.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7771,23 |
| Celková částka v CZK | 7 771 Kč |
| Účastník |
CZECH AIRLINES HANDLING, A. S.
|
| IČO účastníka | 25674285 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d2a9953d-abb0-41dd-bdb3-0b1549794a00
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
