| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900107866000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8660 - DP č. 3 RD 784/6/400/2017-8660 Nákup hygienických potřeb. DÚD č. 01900449, SU 112 = 6534 Kč.ag.č. 1786600010111
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6534 |
| Celková částka v CZK | 6 534 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d33ae55b-72c2-4cee-aaff-6cfa402db787
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
