Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1900253137300 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
137300 oprava VW Transporter, VPZ: 026-54-14.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.03.2019 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 67095,63 |
Celková částka v CZK | 67 096 Kč |
Účastník |
SAN PLUS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62240129 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d33d3865-e87c-4753-a035-ad1d21fd0a30
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.