Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179203843 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0226 - objednávka č. 6440-0226-2017-105 - Nákup materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.10.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11616 |
Celková částka v CZK | 11 616 Kč |
Účastník |
EUROGREEN CZ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 64651959 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d447b83c-daa7-47fb-bc6c-c17e9de40a41
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.