| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179204250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0210 - servis automatických bran dle SOD č. SZ-30/2010/DP-0210-2013
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9000 |
| Celková částka v CZK | 9 000 Kč |
| Účastník |
PETR KREJČÍ
|
| IČO účastníka | 14505380 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d4dadf8c-fbc1-4af5-966b-96a7b14c375c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
