| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700674859500 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 859500 - Nákup obalového materiálu pro přípravu, výdej stravy a stolování. PZ odúčtujte v plné výši. DÚD č. 01700811.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 46554,82 |
| Celková částka v CZK | 46 555 Kč |
| Účastník |
PETR FIALA - VELKOOBCHOD S DROGÉRIÍ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26381001 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d54af36b-04e7-4fe3-9f87-7bf0bd92ab47
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
