Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 155200416 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
LETIŠTĚ BRNO - poskytování služeb při let. provozu, NS 721400/135000, sml.č. 020600139
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 01.04.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 508,2 |
Celková částka v CZK | 508 Kč |
Účastník |
LETIŠTĚ BRNO, A. S.
|
IČO účastníka | 26237920 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d67ba401-e376-4b46-afef-ed02ec92e341
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.