| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800217822000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 822000 - Dílčí plnění nákup tonerů a pásek do tiskáren ORIGINÁLY (pol. DÚD 1800169)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 04.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 463188 |
| Celková částka v CZK | 463 188 Kč |
| Účastník |
PREMO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26251531 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d9474490-588e-471c-ae5b-6d42e2658b2a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
