| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700543551240 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551240 Nákup čistících a leštících prostředků, DÚD 01701395
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 90418,91 |
| Celková částka v CZK | 90 419 Kč |
| Účastník |
PETR FIALA - VELKOOBCHOD S DROGÉRIÍ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26381001 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d94a924d-6864-42a2-8827-bef1580346b2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
