Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700082299400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
259/2016-SE / 4 , Mytí nákladních vozidel, autobusů, přívěsů a návěsů na základě RS,
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.01.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 500,27 |
Celková částka v CZK | 500 Kč |
Účastník |
CARGO-HORTIM, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25301489 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d98a1dc4-2c38-4c90-a372-6ea3de453c43
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.