| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1601005581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 obj.č. 19-45/2016-5810 nákup stravovacích poukázek za 3/2016 na základě sml.č. 155750073. Jedná se o pořízení cenin do spotřeby. Odúčtování PUZ ve výši 4 992,62 Kč. Držitelem smlouvy je NS 135000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.04.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12910,62 |
| Celková částka v CZK | 12 911 Kč |
| Účastník |
LE CHEQUE DÉJEUNER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 62913671 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/db10f0e0-c945-42a2-954b-bf941b5ecaba
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
