| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179204517 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Oprava sociálního zařízení, podlah. el. instalace a maleb b.č. 2 a Oprava osvětlení varny, maleb a nátěrů b.č. 3, kas. Chrudim; 6440-0529-2017-21, přenesená daňová povinnost 12/2017
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 08.12.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1211419,27 |
| Celková částka v CZK | 1 211 419 Kč |
| Účastník |
DVOŘÁK - KARLÍK, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28825870 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/df0e27c4-d9cb-4bae-8942-ae17f25780ed
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
