| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1802951581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 875200 - Jednorázový nákup, objednávka č. SpMO 20602-4/2018-5810, nákup 2 setů bezdrátového systému pro videokamery.
Odúčtování PÚZ ve výši 48 076,00 Kč z NS 581000, SML ag.č. 1858100010214. Nákup materiálu - DÚD č. 01801854.
Oprava kontace z A020
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 48076 |
| Celková částka v CZK | 48 076 Kč |
| Účastník |
PETR ČERNÝ
|
| IČO účastníka | 44561211 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e0f6411b-a079-4780-b293-af3fe3d08c97
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
