| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800066684806 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Úhrada faktury za nákup permanentek do bazénu ( PRCH) - NS 684806 Žatec
Zaúčtujte do přímé spotřeby - permanentky zaevidovány v mimoúčetní evidenci.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 04.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6440 |
| Celková částka v CZK | 6 440 Kč |
| Účastník |
KULTURA A SPORT CHOMUTOV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47308095 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e3cf79d4-0e25-4fff-a9e5-ce763dc9df37
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
