| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1804165581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 197000, obj. č.: 42/26/474/2018-5810, nákup reklamních a upomínkových předmětů - viz příloha A až F objednávky, smlouva 165610163.
PZ odúčtujte ve výši 286 350,00 CZK ze sml. ag. č. 165610163 NS 581000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.08.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 286350 |
| Celková částka v CZK | 286 350 Kč |
| Účastník |
SKALA CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27176118 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e4a42eb6-4c4a-43ea-9192-a0f5c19b37dc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
