Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800050211100 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
VZ 211100 - úhrada faktury - Objednávka č. 112/26/201/2018-2111-VÚA - Stěhování
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 04.06.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 40000 |
Celková částka v CZK | 40 000 Kč |
Účastník |
PETR NOVÁK
|
IČO účastníka | 65161629 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e7aabb39-fc87-4b36-b995-1ecc51b23a43
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.