| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700150684801 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup odborné literatury.
DÚD 01700679.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými částkami a byl správně převzat.
Proplatit z RP: 513600101, PRJ 003100002832.
Zdůvodnění nákupu materiálu: zabezpečení odborné literatury
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 13.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1560 |
| Celková částka v CZK | 1 560 Kč |
| Účastník |
GRADA PUBLISHING, A. S.
|
| IČO účastníka | 48110248 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e7b0e060-7946-4482-a7c8-39ab11dc32fc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
