| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600298684820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684820 - Oprava el. vozíku, přetěsnění zved. ručního vozíku
Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí.
Fakturace služby je v souladu se zpracovanou objednávkou č. 4/65/139/1/A/2016-6848/20;
služba byla řádně převzata dne 2.8.2016 co do ú
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.08.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12623 |
| Celková částka v CZK | 12 623 Kč |
| Účastník |
ANTONÍN NOVÁK
|
| IČO účastníka | 11512873 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/e9d4ab58-a49d-4e84-9ba2-d422970cd139
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
