Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 175600671 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Výroba časopisů A report, A review a Dukla sport, č. sml. 155610171, NS 754200/135000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 04.12.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 37400 |
Celková částka v CZK | 37 400 Kč |
Účastník |
PROFI-TISK GROUP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26868954 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/eb1e86bf-2d0e-4557-ab45-fde14c32f998
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.