Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179203055 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0529 - objednávka č. 644-0529-2017-264 - Nákup úklidového a instalačního materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 19.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 12096 |
Celková částka v CZK | 12 096 Kč |
Účastník |
ING. MARTIN KOVÁŘ
|
IČO účastníka | 02453649 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/eb34990e-08de-450f-a52f-76d82ee28f24
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.