| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800322485400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 485400 - Obaly na materiál pro směrníka, SpMO č. 248-76/2018-4854. DÚD: 01800177.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 37268 |
| Celková částka v CZK | 37 268 Kč |
| Účastník |
TRISPORT HAVEL, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25217666 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/eb4e4b24-64f1-4b3d-88ca-715ccd2e4229
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
