| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179300865 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno,KDF 128 - Nákup předřadníků na opravu osvětlení ve vojensých objektech v péči PS 0611
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12099,81 |
| Celková částka v CZK | 12 100 Kč |
| Účastník |
SONEPAR ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47450436 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ed5b59ab-b931-4c56-96ab-b74d639402e3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
