| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700068211101 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Revize hasících přístrojů - protokol o převzetí díla přiložen v příloze faktury.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 18080 |
| Celková částka v CZK | 18 080 Kč |
| Účastník |
VV TOP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 49977202 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/efaf0540-9579-4341-a481-a9d926568627
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
