| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800047684801 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup hygienických a čistících prostředků.
DÚD 018002340-01800237.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými částkami a byl správně převzat.
Proplatit z RP: 513900109, PRJ 003100002935, 003100002906, 003100002926, 0031000
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13068 |
| Celková částka v CZK | 13 068 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f0caf123-9872-4399-813f-c8d51573228b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
