| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800678721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- Hygienické a úklidové potřeby 1808/2/173/2018-7214
DÚD 01860331 SU 112 na 79.187,40 Kč
SU 902 na 23.739,70 Kč
DÚD 01860332 SU 112 na 96.778,20 Kč
DÚD 01860333 SU 112 na 2.066,80 Kč
DÚD 01860334 SU 112 na 15.671,9
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.07.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 217444 |
| Celková částka v CZK | 217 444 Kč |
| Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26687119 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f1b008f1-820c-4e6b-b620-03e662306715
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
