| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700030829700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
829700_Nákup služby_stravovací poukázky za měsíc 06/17 v počtu 105 ks hodnotě 90 Kč. Objednávka číslo KVZ 2-6/13/2017-8297. Odvod platby za strávníky spolu s platem za měsíc červenec 2017
Rozpis
platba útvar 105 x 36 3780
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.07.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9450 |
| Celková částka v CZK | 9 450 Kč |
| Účastník |
EDENRED CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 24745391 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f1b1f8a5-2741-4f66-b517-5dda0dfd1be4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
