Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600080684801 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Nákup materiálu pro údržbu vozidel
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými částkami a byl správně převzat.
Proplatit z RP: 513900109, ORG 168480190002376; 513900104, ORG1684801 9002569; 513900101, ORG 168480190002619.
Zdů
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 26.09.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 12573,11 |
Celková částka v CZK | 12 573 Kč |
Účastník |
SKARAB, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25857631 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f1bcff59-0e46-4720-bea6-b0fa6d1657fa
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.