| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 149303724 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějiov, KDF 234 - nákup materiálu pro zabezpečení měření spotřeby teplé a studené vody pro budovy
začleněné do programu energetické koncepce v areálech Leteckých kasáren a Letiště Prostějov
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.12.2014 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 53916 |
| Celková částka v CZK | 53 916 Kč |
| Účastník |
MATEP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27500217 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f2484405-9c9c-47d2-9859-dd48006c2aa2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
